Выбор региона
Ваш город:
Чебоксары
Написать директору

Получаем товар от одного контрагента, а расплачиваемся с другим, как это отразить в программе, чтобы верно закрылся 60й счет?

Отправим материал вам на:

Отразите поступление товара(или услуги), документом Поступление(акты накладные). Чтобы перенести задолженность, с поставщика, на контрагента с которым идет расчет, создайте документ "Корректировка долга" укажите вид "Перенос задолженности" в строчке Перенести укажите "Задолженность поставщику", после чего укажите вашего поставщика и контрагента на которого хотите перенести задолженность , по кнопке Заполнить заполните табличную часть документа.

Задать вопрос

Не нашли ответ? Спросите нас! Задать вопрос можно в любое время суток,
где бы вы ни находились. Сотрудник службы поддержки ответит на ваш
вопрос, и вы получите уведомление на e-mail, указанный в форме.